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深圳职业技术学院2014年部门预算

第一部分 深圳职业技术学院概况

  一、主要职能

  深圳职业技术学院秉承以社会需求为导向,确立以“文化育人、复合育人、协同育人”为核心的育人理念,推行“政校行企四方联动、产学研用立体推进”的办学模式,围绕深圳社会经济发展的需要,与各行业协会、国内外著名企业和高校合作开展人才培养、职业培训和科技研发活动,培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才,为深圳的建设发展提供人才、技术和智力支撑。

  二、机构编制情况

  深圳职业技术学院共设19个教学部门、1个研究机构、21个行政及教辅部门,事业编制2,761人,雇员编制282人。

  三、部门预算单位构成

  深圳职业技术学院部门预算为学院本级预算。

第二部分 深圳职业技术学院2014年部门预算情况说明

  一、关于深圳职业技术学院2014年预算编制的主要依据

  ⒈学校实行生均财政拨款,生均定额为1.65万元,学费等事业收入按办学规模测算。

  ⒉人员经费、对个人及家庭补助支出按照实有在编在岗人员基础信息和离退人员信息据实计算,并结合学费收入情况,按照广东省教育厅的有关要求,支付校外兼职教师酬金。

  ⒊公用经费参照我市本级事业单位经费支出定额标准进行编报。

  ⒋项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

  二、关于深圳职业技术学院2014年收支预算情况的总体说明

  深圳职业技术学院2014年收支总预算77,751万元,比2013年增加651万元。

  三、关于深圳职业技术学院2014年收入预算情况说明

  深圳职业技术学院2014年收入预算77,751万元,比2013年收入预算增加651万元,增长0.8%。其中:财政预算拨款51,639万元,比2013年减少491万元,减少0.9%;事业收入22,912万元,比2013年减少558万元,下降2.4%; 用事业基金弥补收支差额3,200万元,比2013年增加1,700万元,增长113.3%。

   主要增减原因说明:财政预算拨款减少的原因是2014年政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,学院实际预算拨款收入为增加;事业收入减少的原因是学院2014年成人教育等培训收入有所减少;用事业基金拟补收支差额增加的原因是学校2014年继续加大对学院教育、教学工作的支出,需相应增加投入。

  四、关于深圳职业技术学院2014年支出预算情况说明

  深圳职业技术学院2014年支出预算77,751万元,比2013年增加651万元,增长0.8%。主要支出情况为:

  1.教育支出(类)72,946万元,其中:高等职业教育(项),2014年支出预算数为67,447 万元,比2013年减少1,573万元,减少2.3%;培训支出(项),2014年支出预算数为399万元,比2013年增加399万元;其他教育费附加安排的支出(项),2014年支出预算数为5,100 万元,比2013年增加1,600万元,增长45.7%。高等职业教育减少的原因是2014年政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模安排,学院实际预算拨款收入为增加;培训支出增加的原因是功能科目调整,以前年度均包含在高等职业教育科目下;其他教育费附加支出增加的原因是2014年新增部分项目在教育费附加中列支。

  2.社会保障和就业(类)171万元,其中:事业单位离退休(项),2014年支出预算数为 109万元,比2013年增加1万元,增长0.9%;财政对其他社会保险基金的补助(项),2014年支出预算数为 171万元,比2013年增加20万元,增长13.2 %。主要原因是离退休人员和在编人员增加所致。

  ⒊医疗卫生(类)501万元,其中:事业单位医疗(项),2014年支出预算数为501万元,比2013年增加28万元,增长5.9%。主要原因是在编人员基数增加所致。

  ⒋住房保障(类)4,024万元,其中:住房公积金(项),2014年支出预算数为1,622万元,比2013年增加69万元,增长4.4%;购房补贴(项),2014年支出预算数为2,402万元,比2013年增加107万元,增长4.7%。主要原因是在编人员基数增加所致。

  五、关于深圳职业技术学院2014年财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。深圳职业技术学院2014年财政拨款预算数51,639万元,占2014年收入总计的66.4%。2014年财政拨款预算数比2013年减少491万元。主要原因是2014年政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模安排,学院实际预算拨款收入为增加。

  2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育(类)支出占90.7%;社会保障和就业(类)支出占0.5%;医疗卫生(类)支出占1%;住房保障(类)支出占7.8%。

  3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数51,639万元,其中:基本支出39,107 万元,占比75.7%;项目支出12,532万元,占比24.3%。

  六、关于深圳职业技术学院2014年主要项目安排情况

  项目支出                   2013年预算      2014年预算          比上年增减%

  1.教学管理                        17,987           17,306               -3.8%

  2.学生管理                       2,950            2,500               -15.3%

  3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

  项目支出总计              27,616           26,371            -4.5%

  附注:

  1.教学管理、学生管理、后勤管理经费减少的原因:因2014年政府采购采取虚拟指标的下达方式,实际指标按当年可支付规模安排,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,项目支出实际较去年有所增加。

  七、关于深圳职业技术学院2014年政府采购资金安排情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,据此2014年深圳职业技术学院政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计7,570 万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计 4,542 万元,指标剩余3,028万元,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

第三部分 附表

  一、收支预算总表

  二、财政预算拨款支出预算表

  三、“三公”经费预算财政拨款情况表

                                                          (深圳职业技术学院编制)

文档附件:

    一、收支预算总表.xls

    二、财政预算拨款支出预算表.xls

    三、“三公”经费预算财政拨款情况表.doc

 
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